目录

一、安全隐患排查工作方案

二、安全生产隐患调查分析制度

三、安全隐患治理方案

四、重大安全隐患报备制度

五、安全隐患排查治理情况统计分析制度

一、安全隐患排查工作方案

为规范公司安全隐患排查工作，预防和减少事故的发生，确保员工生命、船舶及货物安全，确保安全生产方针和目标的实现，制定本方案。

（一）适用范围：本公司岸基所有办公场所、船舶。

（二）职责

1、公司经理负责审批隐患排查报告，保证资金投入。

2、公司安全副经理组织安全生产管理人员和其他相关人员对本公司的事故隐患进行排查，监督隐患整改落实情况。

3、各部门、船舶动员所有员工进行安全隐患排查，及时消除事故隐患。

（三）检查依据

1、有关标准、规程和规定。

2、本公司相关制度、规范等文件。

3、通过系统评价分析确定的危险检查。

（四）检查形式

1、综合检查:对岸基地、船舶进行的全面检查，每月至少组织检查一次；

2、专业检查:在船舶开航前，对压力容器、电器设备、机械设备、安全装备等进行检查；

3、季节性、节假日检查

4、日常检查:

(1)船舶每月对全船安全检查不少于一次。自查自纠，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，检查与处理情况应当记录在案。由船长负责组织实施。

(2)船舶驾驶员（安全员）每天对船舶安全状况进行一次巡回检查。

5、专项检查

无论本公司还是外单位发生事故或险情后，由安全副经理带领海务、机务、安全经营主管上船进行一次专项检查。

6、海务部负责船舶驾驶部各类设备设施的检查。

7、机务部负责船舶轮机部各类设备设施的检查。

8、安全经营部负责对船舶安全教育培训情况进行检查。

（五）检查内容

1、安全法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

2、安全生产责任制建立及落实情况；

3、安全重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况，以及日常管理维护、保养、操作情况，劳保用品的配备和使用情况；

4、事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；

5、安全基础工作及教育培训情况；

6、应急预案

制定演练和应急救援物资设备的配备及维护情况；

7、对船舶作业过程中存在的易由自然灾害引发事故的危险点防范和治理情况；

8、船舶超载、超限、超吃水等违反运输规定的行为；

9、船舶向水域违法违规排污和倾倒垃圾的行为。

（六）检查方法

安全隐患排查可采取群查、点查、循章排查、类比复查的方法：

1、 群查：调动员工同心协力查找生产中的事故隐患，包括船舶自查互查；

2、点查：采取抽样的方式，不定期的突然排查；

3、循章排查：遵循法律法规、标准规范等规定，排查生产中的事故隐患；

4、类比复查：借鉴事故案例，复查本公司有无类似情况，确定事故隐患。

（七）整改

1、各级检查人员，对检查出的隐患问题，要逐项进行分析研究，制定安全隐患治理方案，消除隐患。

2、对风险评估出的隐患项目及重大隐患项目，要建立台帐。

3、对于重大隐患要报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。

二、安全生产隐患调查分析制度

为了规范安全隐患的调查、原因分析和隐患治理方案的制定、实施，特制定本制度。

（一）职责

公司安全领导小组负责对排查出的安全隐患进行调查和原因分析，制定有针对性的控制对策。

（二）程序

1. 在隐患排查的基础上，组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对内部、外部安全检查中发现安全隐患进行调查并分析原因，提出相应的控制建议；

2. 安全领导小组召开专门会议，根据提出的建议，制定安全隐患控制对策。

（三）调查内容

1. 一般包括：安全生产法规等安全信息收集与转化、安全宣传与培训教育、安全生产操作、船舶设备维护与检查、预警与应急、文件与资料控制、安全生产定期评价与改进等各方面。

2. 具体内容有：机器设备是否检修、维护；安全隐患是否及时排除；设备性能是否可靠、安全运行；所有电器设备是否保持良好绝缘；开关、闸刀、保险器安全位置是否齐全；经营期间安全疏散通道、安全出口是否畅通，是否设有明显的消防疏散标志、应急照明设备；是否配备相应的消防器材；船员是否熟悉安全管理基本常识。

（四）原因分析

对安全隐患进行原因分析，主要从以下四个方面进行。

1. 外界条件

(1) 由于气象条件的影响，引起驾驶视距降低；

(2) 气象恶劣给船舶带来不可抗拒的自然灾害；

(3) 浅滩及水中障碍物给船舶运行带来影响；

(4) 航路的自然条件和交通密度的影响；

(5) 航路标志出现故障；

(6) 外部因素引起船舶导航设备失效。

2. 技术故障

(1) 船体机械有严重缺陷，使船舶的动力装置、电力系统产生技术故障；

(2) 操舵及螺旋桨遥控装置失控；

(3) 导航设备故障；

(4) 通信设备故障；

3. 不良的航行条件

(1) 船员配备不齐全、值班擅离职守、驾驶员缺乏责任心、无视航行安全规章等不良的人为因素；

(2) 船员理论知识和实践经验贫乏；

(3) 驾驶室工作条件差，影响驾驶员操作。

4. 导航的失误

(1) 航行计划不符合“安全”和“经济”的原则；

(2) 船舶避让操纵失误；

(3) 识别水上助航标志的失误，引起船舶搁浅、触碰等事故；

(4) 导航设备使用失误；

(5) 他船航行的失误。

5. 控制对策

(1) 针对隐患排查结果，采取合理的隐患治理措施，进行应对；

(2) 制定隐患治理方案，防控和整改要落实到位，消除安全隐患，改进和提高公司安全生产水平。

6. 统计分析

公司对安全事故隐患进行月度、季度统计，年度终了进行汇总统计分析，形成隐患排查治理统计分析报告

三、安全隐患治理方案

为规范公司安全隐患治理工作，预防和减少事故的发生，确保员工生命、船舶及货物安全，确保安全生产方针和目标的实现，特制定本方案。

（一）指导思想

牢固树立“安全第一”思想，以解决事关船员和船舶安全等突出问题为重点，及时、全面、有效地开展隐患排查治理专项行动，消除安全事故隐患，提高安全管理水平，促进公司各项事业稳定发展。

（二）排查治理机构

1. 成立安全隐患排查治理工作领导小组，组长：经理，副组长：安全副经理，组员：各部门主管、各船舶船长。副组长负责排查治理日常工作。

2. 排查治理工作领导小组全面负责公司隐患排查治理工作，保证排查治理专项资金的投入。

（三）目标和任务

1. 目标

通过开展隐患排查治理：

(1) 重大隐患报告制度进一步健全，重大隐患资料档案进一步完善，隐患排查治理长效机制基本形成。

(2) 各项安全制度进一步健全，事故预防措施进一步完善、安全设施设备进一步完好，全体员工的安全素质和能力进一步提高。

(3) 阶段性安全控制指标全部实现。

2. 任务

(1) 制定隐患治理方案。一般事故隐患，由各部门、船舶负责人立即组织整改。重大事故隐患由公司经理（安全领导小组组长）组织制定治理方案并实施。重大事故隐患治理方案包括：

①　治理的目标和任务；

②　采取的方法和措施；

③　经费和物资的落实；

④　负责治理的机构和人员；

⑤　治理的时限和要求；

⑥　安全措施和应急预案。

(2) 组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员根据排查出来的隐患，有针对性地提出治理措施，隐患治理措施包括：

①　工程技术措施；

②　管理措施；

③　教育措施；

④　防范措施和应急措施。

⑤　重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。

⑥　各部门、船舶要及时有效地开展隐患排查治理工作，一经查出，立即整改，发现重大隐患要立即向公司报告；

⑦　对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准规范的要求采取预防措施，制定应急预案。

⑧　按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对排查治理进行监督、检查、考核、汇总。

⑨　重大安全隐患报相关主管部门备案，做到整改措施、责任、资金、时

限和预案“五到位”；

⑩　对隐患治理情况进行验证和效果评估，验证治理措施是否得当，是否达到预期效果、排查出来的隐患是否消除等。

（四）排查治理工作要求

1、加强领导，切实落实责任。各责任部门要高度重视，迅速作出部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

2、突出重点，狠抓工作落实。要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度。

3、密切配合，形成合力。排查治理范围广、任务重、要求高，各部门、船舶既要各司其职，各负其责，又要密切配合、相互支持、工作联动，形成隐患排查治理的合力。

4、强化宣传，广泛发动。要充分利用通知、通报、QQ群、电子邮箱、电话短信等媒体，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体员工，深刻认识开展安全生产“隐患排查治理”的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，要充分依靠和发动全体员工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大群众监督力度，落实主体责任。

（五）其他要求

1、各部门、船舶依照治理方案及有关要求，对岸基及船舶进行全面隐患排查治理。坚持边查边改，能立即整改的，要及时予以整改；一时难以整改的，要列出计划，制定防控措施。严防各类安全事故发生。

2、排查治理领导小组要进一步完善各项工作制度，做好排查治理信息统计、隐患排查治理督查指导工作。

3、各部门、船舶及时将安全隐患排查整改情况报排查治理领导小组。

（六）总结验收阶段

1、领导小组对各部门、船舶开展隐患排查治理的工作情况组织验收，验收结果作为各部门、船舶安全工作考核的重要内容。

2、建立隐患信息数据登记，尚未整改完毕的隐患要做到底数清、情况明、落实整改措施。

3、完善应急预案，建立隐患排查治理长效机制。

四、重大安全隐患报备制度

1、重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2、重大安全隐患具体是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。凡涉及安全隐患，包括可能造成一般、重大人员伤亡、财产损失和严重影响的安全隐患均纳入排查范围。

3、值班领导、当班当事人、隐患排查小组成员对重大安全隐患报告全面负责。

4、重大安全隐患向公司经理报告。由公司领导向安全管理机构报告。

5、重大安全隐患报备的内容包括：

（1）隐患的现状及其产生的原因，发现重大安全隐患后，按照已定方案迅速开展重大安全隐患调查工作。　

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析，对现场可能发生的其他一些情况进行分析等，以利于救援机构完善现场隐患应急处理措施。

（3）适时发布通报，将重大安全隐患发生的原因、责任及处理意见在全公司内通报，进行警示教育。

6、建立安全值班制度，安全隐患发生后，发现人有责任在第一时间内向公司值班领导报告，公司按照有关规定要求如实逐级上报。

7、遇到重大安全生产隐患必须立即停止生产，船舶要采取果断措施，迅速停止作业，及时研究制定整改方案和安全技术措施。严格执行有关规程和规定，严禁救援过程中的违章指挥和冒险作业，避免救援过程中发生二次伤害事故。

8、若情况紧急现场无法处理时，保护事故现场，防止无关人员进入，若隐瞒造成事故的将承担其他责任。

9、若查出重大隐患不按规定报告的，将从重处罚。

10、建立《事故隐患排查台账》，并纳入档案管理，一般事故安全隐患台账由各部门、船舶自行保管，以备查验；重大安全隐患台账上报公司。   

11、每月召开一次安全生产工作例会，并定期组织开展重大事

故隐患的排查工作。   

12、定期对公司职工开展安全生产教育、岗位操作技能、职业道德教育等内容的培训，提高全员素质和安全防范意识，确保安全生产。   

13、定期对公司部门和船舶的安全防护设施、设备，按规定进行检验或鉴定。

14、重大安全隐患由公司排查治理领导小组和技术负责人制定整改方案和安全技术措施，按照定人员、定资金、定时限、定效果的原则，逐条落实整改的内容，资金、时间、标准和措施，向安全监管机构和行业管理机构报备后组织实施。

五、安全隐患排查治理情况统计分析制度

为了规范和加强安全隐患排查治理情况统计分析工作，充分运用统计分析结果，强化安全隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据国家安全生产法、统计法等法律法规，特制定本制度。

第一条 公司安全经营部负责安全隐患排查治理情况统计分析工作。

第二条 公司对本单位事故隐患排查治理情况每月进行统计、每季、每年进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向上级部门和行业主管部门报送书面统计分析结果。统计分析表由公司领导签字。对于一般事故隐患的排查治理情况，各部门、船舶应当于每季末向公司报备。重大事故隐患必须立即向公司报告。对于重大事故隐患，公司除依照本制度

第三条规定的日期报送统计分析结果以外，应当及时向上级部门和行业主管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：   

1、隐患的现状及其产生原因；   

2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；

3、隐患的治理方案。

第四条 采用文字和表格式进行隐患排查治理情况的统计分析。

第五条 统计分析主要项目与内容包括：

1、排查一般事故隐患和重大事故隐患各有多少个，其中已整改的各有多

少个，整改率各是多少；

2、列入治理计划安排整改的重大事故隐患事故个数，其中落实治理目标

任务的个数、落实治理机构和人员的个数、落实治理时间要求的个数、落实安全措施和应急预案的个数等各有多少；

3、事故隐患排查治理的具体情况，包括每个隐患发现及整改的日期，其

内容表现与等级，采取的治理整改措施；

4、与去年、上一季度相比，一般与重大事故隐患个数、整改率各自的增

减变化。

第六条统计分析方法遵循有关统计法律法规的规定。

第七条 充分运用统计分析结果。根据事故隐患个数、种类及整改率同期比

较的增减变化情况，查找原因和问题，抓住排查治理着重点，加强薄弱环节，加强宣传教育和监督检查，有重点有针对性地加大隐患排查治理的工作力度。